广西壮族自治区桂林冶金疗养院

2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年单位预算公开报表

一、表1  单位收支总体情况表

二、表2  单位收入总体情况表

三、表3  单位支出总体情况表

四、表4  财政拨款收支总体情况表

五、表5  一般公共预算支出情况表

六、表6  一般公共预算基本支出情况表

七、表7  一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费

八、表8  政府性基金预算支出情况表

九、表9  国有资本经营预算支出情况表

十、表10  自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级财政差额拨款的医疗卫生事业单位。主要职责是为冶金、有色系统的员工职业病和其他内科疾病进行治疗、疗养及按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老产业做大做强，形成规模和品牌效益。计划建为集疗养、医疗、养老为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、机构设置情况

机构设置有：党办院办、人事教育质控科、财务部、医务医保部、护理部、门诊部、职业病疗养中心、颐养中心、认知中心、康复中心、健康疗养中心、营销中心及后勤服务保障中心等。

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入5095.17万元，总支出5095.17万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长171.06万元，增长3.47%，主要原因是业务收入增加。总支出较上年增长3.47%，主要原因是为保障业务正常运转，安排的补充运转公用经费、病房维修费以及人员工资福利支出等相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入5095.17万元，较上年增长171.06万元，增长3.47%，主要原因是业务收入增加。单位收入主要包括：

一般公共预算203.37万元，占收入总预算的3.99%，较上年增长29.08万元，增长16.68%,主要原因是在职在编人员工资调标，人员经费拨款收入相应增加。

单位资金4891.8万元，占收入总预算的96.01%，较上年增长141.98万元，增长2.99%，主要原因是业务收入增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出5095.17万元，较上年增长171.06万元，增长3.47%，主要原因是为保障业务正常运转，安排的补充运转公用经费、病房维修费以及人员工资福利支出等相应增加。单位支出主要包括：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为8类：

1、综合医院类科目支出4617.94万元，占支出总预算的90.63%，较上年增长121.6万元，增长2.7%，主要原因是为保障业务正常运转，安排的补充运转公用经费、病房维修费等经费相应增加。

2、行业医院类科目支出333.97万元，占支出总预算的6.55%，较上年增长39.02万元，增长13.23%，主要原因是在职在编人员工资调标，人员支出相应增加。

3、事业单位医疗类科目支出29.46万元，占支出总预算的0.58%，较上年减少3.25万元，下降9.93%，主要原因是在职在编人员退休3人，事业单位医疗相应减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出39.91万元，占支出总预算的0.78%，较上年增长5.95万元，增长17.53%，主要原因是在职在编人员工资调标，人员支出相应增加。

5、机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出19.95万元，占支出总预算的0.39%，较上年增长2.98万元，增长17.53%，主要原因是在职在编人员工资调标，人员支出相应增加。

6、住房公积金类科目支出29.93万元，占支出总预算的0.59%，较上年增长4.46万元，增长17.53%，主要原因是在职在编人员工资调标，人员支出相应增加。

7、福利医院类科目支出1.25万元，占支出总预算的0.03%，较上年增长0.19万元，增长17.53%，主要原因是在职在编人员工资调标，人员支出相应增加。

8、事业单位离退休类科目支出22.76万元，占支出总预算的0.45%，较上年增长0.1万元，增长0.46%，主要原因是退休人员增加，增加退休干部春节慰问经费。

   (二)按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2289.87万元，占支出总预算44.94%，较上年增长155.57万元，增长7.29%。其中：

人员经费预算2113.28万元，占基本支出预算92.29%，较上年增长98.67万元，增长4.9%。其中：工资福利支出1980.25万元，占基本支出预算86.48%，较上年增长101.3万元，增长5.39%，主要原因是业务增长，增加编外长聘人员经费支出；对个人和家庭的补助预算133.03万元，占基本支出预算5.81%，较上年减少2.64万元，下降1.98%，主要原因是离休人员医疗费下降。

公用经费项目支出（商品和服务支出）176.59万元，占基本支出预算的7.71%，较上年增长56.9万元，增长47.54%，主要原因是因项目库改革，原在项目支出编列的党团工青妇活动经费、物业管理费编入基本支出，基本支出相应增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算2805.3万元，占总支出预算的55.06%，较上年增长15.49万元，增长0.56%。主要原因是为保障业务正常运转，安排的补充运转公用经费、病房维修费等相应增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，与上年一致。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、交通费、维修（护）费、培训费、手续费、差旅费、会议费、党团工青妇活动经费、物业管理费等日常公用经费支出。我单位2026年事业单位运行经费预算176.59万元，较上年增长56.9万元，增长47.54%，主要原因是项目库改革，原在项目支出编列的党团工青妇活动经费、物业管理费编入基本支出，事业单位运行经费相应增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2026年车辆编制数为4辆。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金2805.3万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年预算公开报表

广西壮族自治区桂林冶金疗养院2026年预算公开报表.xlsx