广西壮族自治区桂林冶金疗养院

 2024年单位预算公开 

目  录 

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2024年单位预算公开报表

一、表1  单位收支总体情况表

二、表2  单位收入总体情况表

三、表3  单位支出总体情况表

四、表4  财政拨款收支总体情况表

五、表5  一般公共预算支出情况表

六、表6  一般公共预算基本支出情况表

七、表7  一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、表8  政府性基金预算支出情况表

九、表9  国有资本经营预算支出情况表

十、表10  绩效目标审核表

十一、表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职责是为冶金、有色系统的员工职业病和其他内科疾病进行治疗、疗养及按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老产业做大做强，形成规模和品牌效益。计划建为集疗养、医疗、养老为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、机构设置情况

机构设置有：党办院办、人事、财务、医务医保部、护理部、职疗中心、颐养中心、认知障碍症照护中心、健疗中心、营销中心及后勤服务中心等。

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2024年单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况说明

2024年收入预算4,564.48万元，同比增加526.86万元，增长13.05%。2024年收入预算增加的主要原因是业务有所增加。

2024年支出预算4,564.48万元，同比增加526.86万元，增长13.05%。其中：基本支出预算2,281.78万元，占支出总预算49.99%，增加103.85万元，增长4.77%，增加原因主要是人员经费有所增加；项目支出预算2,282.7万元，占总支出的50.01%，同比增加423.01万元，增长28.33%。支出增长主要是事业单位在职人员绩效工资、医院运行经费、医疗设备购置及病房维修费等有所增加。

二、部门收入总体情况说明

1.收入预算情况。

2024年收入总预算4,564.48万元，同比增加526.86万元，增长13.05%。其中：

一般公共预算178.13万元，同比减少7.16万元，减少3.86%,减少原因主要是在编人员减少了2人。

单位资金4,386.3万元， 同比增加534.03万元， 增长13.86%，增长原因主要是事业单位在职人员绩效工资、医院运行经费、医疗设备购置及病房维修费等有所增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算4,564.48万元，同比增加526.86万元，增长13.05%。2024年支出预算增加的主要原因是项目支出增加。主要包括：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为 7 类：

1、综合医院类科目支出4,128.88万元，占支出总预算的90.46%，同比增加507.3万元，增长14.01%，增长原因主要是医院运行经费、病房维修费、及医疗设备购置等经费有所增加。

2、行业医院类科目支出318.99万元，占支出总预算的6.99%，同比增加23.81万元，增长8.07%，增长原因主要是离退休人员经费有所提高。

3、事业单位医疗类科目支出36.70万元，占支出总预算的0.80%，同比减少0.84万元，减少2.24 %，减少原因主要是在编人员减少了2人，其中1人退休，另1人调离本单位。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出35.03万元，占支出总预算的0.77%，同比减少1.49万元，减少4.08%，减少原因主要是编人员减少了2人。

5、机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出17.51万元，占支出总预算的0.38%，同比减少0.75万元，减少4.28%，减少原因主要是在编人员减少了2人。

 6、住房公积金类科目支出 26.27万元，占支出总预算的0.58%，同比减少1.12万元，减少4.09 %，减少原因主要是在编人员减少了2人。

7、福利医院类科目支出1.09万元，占支出总预算的0.02%，同比减少0.05万元，减少4.39%，减少原因主要是在编人员减少了2人。

   (二)按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2,281.78万元，占支出总预算49.99%，增加103.84万元，增长4.77%。其中：                               

人员经费预算2,166.93万元，占基本支出预算94.97%，同比增加109.02万元，增长 5.30%。其中：工资福利支出2034.02万元，占基本支出预算89.14%，同比增加74.94万元，增长3.83%，增长原因主要是业务增长编外人员经费有所提高；对个人和家庭的补助预算132.91万元，占基本支出预算5.83%，同比增长34.08万元，增长34.48%，增长原因主要是退休人员每年的生活补助由6000元提高至10000元。

公用经费项目支出（商品和服务支出）114.85万元，占基本支出预算的5.03%，同比减少5.18万元，减少4.32%。

项目支出预算

项目支出预算2,282.70万元，占总支出的50.01%，同比增加423.03万元，增长22.75%。支出增长主要是医院运行经费、病房维修及医疗设备购置等项目支出有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算情况。

2024年财政拨款为一般公共预算拨款，金额为178.13万元，同比减少7.16万元，减少3.86 %。减少原因主要是在编人员减少了2人，其中1人退休，另1人调离本单位。

(二)支出预算情况。

2024年财政拨款预算支出178.13万元，同比减少7.16万元，减少3.86 %。减少原因主要是在编人员减少了2人，其中1人退休，另1人调离本单位。

财政拨款预算支出按支出功能科目分类有三类:

         1、 社会保障和就业支出为21.02万元，同比减少0.89万元，减少4.06 %。

2、卫生健康支出为141.35万元，同比减少5.6万元，减少3.81 %。

  3、住房保障支出为15.76万元，同比减少0.67万元，减少4.08%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出为178.13万元，同比减少7.16万元，减少3.86 %。减少原因主要是在编人员减少了2人，其中1人退休，另1人调离本单位。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.02万元，占一般公共预算支出的11.80%，同比减少0.89万元，减少4.06 %。

2、综合医院7.04万元,占一般公共预算支出的3.95%，同比减少0万元，减少0 %。

3、行业医院134.31万元,占一般公共预算支出的75.40%，同比减少5.6万元，减少4 %。

4、住房公积金15.76万元，占一般公共预算支出的8.85%，同比减少0.67万元，减少4.08%。

（二）按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

1、基本支出预算178.13万元，占支出总预算100%，同比减少7.16万元，减少3.86 %。其中:人员类项目支出预算178.13万元，占支出总预算100%，同比减少7.16万元，减少3.86 %。

2、项目支出0万元，占公共财政支出预算0%，同比减少0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算178.13万元，同比减少7.16万元，减少3.86 %。

       （一） 按支出经济科目款级分类，共分为6款。

        1、 基本工资：为126.13万元，占一般公共预算基支出的70.81 % ,同比减少5.71万元，减少4.33%。

        2、 津贴补贴： 为5.22万元，占一般公共预算基本支出的2.93 % ,同比增长0.11万元，增长2.10%。

3、机关事业单位基本养老保险缴费：为21.02万元，占一般公共预算基本支出的11.80% ,同比减少0.89万元，减少4.06%。

4、住房公积金：为15.76万元，占一般公共预算基本支出的8.85% ,同比减少0.67万元，减少4.08 %。

5、离休费：为7.04万元，占一般公共预算基本支出的3.95% ,同比减少0万元。

6、退休费：为2.96万元，占一般公共预算基本支出的1.66 % ,同比减少0万元。

（二）按支出结构分类划分。

1、人员经费：为178.13万元，占基本支出预算的100%，同比减少7.16万元，减少3.86 %。

2、公用经费：为0万元，占基本支出预算的0%，同比增加0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2024年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2024年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

运行经费114.85万元，占公共财政支出预算0%，同比减少5.18万元，减少4.32%，。主要用于保障日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、物业费、交通费、维修（护）费、培训费、招待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算231.51万元，同比增长36.51万元，增长18.72%，增长原因主要是因业务需要医疗设备。其中：分散采购预算231.51万元，占政府采购预算100%，同比持平。

本部门2024年政府采购计划资金总额为231.51万元，其中：使用财政拨款资金采购0万元，占政府采购计划资金的0%；使用单位资金采购231.51万元，占政府采购计划资金的100%；

本部门2024年政府采购项目类型全为货物类采购，货物类采购预算231.51万元，占政府采购预算100%。

(三)国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2024年车辆编制数为4辆。

（四）重点项目绩效目标等情况说明。

重点项目:事业单位在职人员绩效工资，预算资金626.87万元，2024年度绩效目标是通过投入该项目资金，保障47名在编在职员工的工资福利，稳定员工队伍，提高工作积极性，更好地为疗养员提供服务，设1条数量指标，数量指标为发放绩效工资的人数，指标值为47人；设1条质量指标，质量指标为每月考评的等级，指标值为考核表分为1至10个等级；设1条时效指标，时效指标为每月发放时间，指标值为每月20日前发放；设1条成本指标，成本指标为安排绩效工资预算，指标值为626.87万元；设1条经济效益指标，经济效益指标为全院收入，指标值为4000万元以上；设1条社会效益指标，社会效益指标为满足区职业病疗养及附近居民就医需求，指标值为全年提供服务人次达1万以上；设1条满意度指标，满意度指标为在编员工满意度，指标值达98%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西区桂林冶金疗养院2024年预算公开报表

详见附件:广西区桂林冶金疗养院2024年预算公开报表

        广西区桂林冶金疗养院2024年预算公开表.xlsx