广西壮族自治区桂林冶金疗养院

2025年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年单位预算公开报表

一、表1  单位收支总体情况表

二、表2  单位收入总体情况表

三、表3  单位支出总体情况表

四、表4  财政拨款收支总体情况表

五、表5  一般公共预算支出情况表

六、表6  一般公共预算基本支出情况表

七、表7  一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费

八、表8  政府性基金预算支出情况表

九、表9  国有资本经营预算支出情况表

十、表10  自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11  自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

本院始建于1958年，是自治区编委审定在编的副县（处）级预算拨款的医疗卫生事业单位。主要职责是为冶金、有色系统的员工职业病和其他内科疾病进行治疗、疗养及按照《医疗机构执业许可证》的规定从事相关医疗服务。以“巩固职业病疗养，开发养老产业”为发展方向，逐步把疗养、养老产业做大做强，形成规模和品牌效益。计划建为集疗养、医疗、养老为一体全区最大的现代化疗养基地。

二、机构设置情况

机构设置有：党办院办、人事教育质控科、财务部、医务医保部、护理部、职业病疗养中心、颐养认知中心、康复中心、健康疗养中心、营销中心及后勤服务中心等。

第二部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入预算4924.11万元，较上年增长359.63万元，增长7.88%。2025年收入预算增长的主要原因是业务有所增加。

2025年支出预算4924.11万元，较上年增长359.63万元，增长7.88%。其中：基本支出预算2134.30万元，占支出总预算43.34%，较上年减少147.48万元，减少6.46%，减少原因主要是人员经费有所减少；项目支出预算2789.81万元，占总支出的56.66%，较上年增长507.11万元，增长22.22%。支出增长主要是事业单位在职人员绩效工资、医院运行经费、公务用车购置及病房维修费等有所增加。

二、单位预算收入总体情况说明

1.收入预算情况。

2025年收入总预算4924.11万元，较上年增长359.63万元，增长7.88%。主要包括：

一般公共预算174.29万元，占收入总预算的3.54%，较上年减少3.84万元，减少2.16%,减少原因主要是有在职在编人员退休了。

单位资金4749.82万元，占收入总预算的96.46%，较上年增长363.52万元，增长8.29%，增长原因主要是事业单位在职人员绩效工资、医院运行经费、公务用车购置及病房维修费等有所增加。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算4924.11万元，较上年增长359.63万元，增长7.88%。2025年支出预算增长的主要原因是项目支出增加。主要包括：

(一)按支出功能分类科目划分，共分为8类：

1、综合医院类科目支出4496.34万元，占支出总预算的91.31%，较上年增长367.45万元，增长8.90%，增长原因主要是医院运行经费、病房维修费及公务用车购置等经费有所增加。

2、行业医院类科目支出294.94万元，占支出总预算的5.99%，较上年减少24.04万元，减少7.54%，减少原因主要是离退休人员支出功能分类科目有所调整。

3、事业单位医疗类科目支出32.70万元，占支出总预算的0.66%，较上年减少4万元，减少10.89%，减少原因主要是在编人员减少了2人。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出33.96万元，占支出总预算的0.69%，较上年减少1.07万元，减少3.05%，减少原因主要是在职在编人员减少了2人。

5、机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出16.98万元，占支出总预算的0.35%，较上年减少0.53万元，减少3.05%，减少原因主要是在职在编人员减少了2人。

6、住房公积金类科目支出25.47万元，占支出总预算的0.52%，较上年减少0.8万元，减少3.05%，减少原因主要是在职在编人员减少了2人。

7、福利医院类科目支出1.06万元，占支出总预算的0.02%，较上年减少0.03万元，减少3.05%，减少原因主要是在职在编人员减少了2人。

8、事业单位离退休类科目支出22.66万元，占支出总预算的0.46%，为2025年新增类科目支出。

   (二)按支出结构分类划分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算2134.30万元，占支出总预算43.34%，较上年减少147.48万元，减少6.46%。其中：

人员经费预算2014.61万元，占基本支出预算94.39%，较上年减少152.32万元，减少7.03%。其中：工资福利支出1878.94万元，占基本支出预算88.04%，较上年减少155.08万元，减少7.62%，减少原因主要是人员结构优化，降低用工成本；对个人和家庭的补助预算135.67万元，占基本支出预算6.35%，较上年增长2.76万元，增长2.08%，增长原因主要是离休人员待遇有所提高。

公用经费项目支出（商品和服务支出）119.69万元，占基本支出预算的5.61%，较上年增长4.84万元，增长4.21%，增长的主要原因是业务有所增加。

项目支出预算

项目支出预算2789.81万元，占总支出预算的56.66%，较上年增长507.11万元，增长22.22%。支出增长主要是医院运行经费、病房维修及公务用车购置等项目支出有所增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，同比持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

事业单位运行经费119.69万元，占公共财政支出预算0%，较上年增长4.84万元，增长4.21%。主要用于保障日常运转发生的基本支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、交通费、维修（护）费、培训费、手续费、公务接待费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。

九、国有资产占用情况说明

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定保留2025年车辆编制数为4辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金2789.81万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目名称：事业单位在职人员绩效工资，预算资金：673.27万元，2025年度绩效目标：开展45名在职在编人员的绩效工资发放工作，稳定了在职在编职工队伍，降低离职率，提高其工作积极性、主动性，为疗养员提供良好的疗养服务，保障和促进疗养员的身心健康；为在住老人提供优质的医疗服务，保障老人病有所医，老有所乐。设1条数量指标，数量指标为发放绩效工资的人数，指标值为45人；设1条质量指标，质量指标为每月考核的合格率，指标值为考核表质量指标为在职在编人员绩效考核合格率≥95%；设1条时效指标，时效指标为每月发放时间，指标值为每月20日前发放；设1条成本指标，成本指标为安排绩效工资预算，指标值为673.27万元；设1条经济效益指标，经济效益指标为全院总收入，指标值为4000万元以上；设2条社会效益指标，社会效益指标为医疗服务人次≥10000人次，社会效益指标为在职在编人员稳定率≥98%；设1条满意度指标，满意度指标为在职在编员工满意度，指标值达90%以上。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年预算公开报表

详见附件：广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年预算公开报表

广西壮族自治区桂林冶金疗养院2025年预算公开报表.xlsx